A adequação dos processos empresariais aos preceitos da Lei Sarbanes-Oxley (SOx) tem contribuído para o aperfeiçoamento da governança nos últimos anos, visando atestar autenticidade, integridade e transparência das informações utilizadas na elaboração das Demonstrações Financeiras.

Periodicamente são executadas ações para aprimorar os controles internos dos 23 processos mapeados, que cobrem 100% das operações, cujo desempenho e eficácia são verificados por auditorias interna e externa, minimizando os riscos de erro, fraude ou corrupção. [205-1]

Em 2018, houve continuidade das ações de mitigação dos planos de remediação, o que manteve os ambientes de Negócios e de Tecnologia da Informação em um elevado nível de controle. Além disso, foi contratado treinamento externo para capacitar empregados de diversas áreas responsáveis pelos processos SOx.

Dentro deste contexto, manteve-se a implementação do Sistema Integrado de Gestão dos Riscos Corporativos, com base em metodologias reconhecidas internacionalmente como o COSO ERM 2017 (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) e ISO 31.000 (International Organization for Standardization). O trabalho será apoiado pela Assessoria de Compliance.